慶元縣自然資源和規劃局（國土局）2019年部門預算

（一）主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關國土資源管理的法律、法規、規章和政策；制定管理、保護和合理利用土地、礦產等自然資源和地質環境管理文件，并組織實施；依照規定負責有關行政復議工作。

2、組織編制和實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃、土地利用年度計劃和其他專項規劃；參與城市總體規劃的審核；實施縣立建設項目的用地預審；組織編制和實施全縣礦產資源總體規劃、地質環境保護總體規劃、地質災害防治規劃及專項規劃；組織建設項目地質災害危險性評估。

3、履行全縣國土資源行政執法和土地、礦產資源規劃執行職能；依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益。承辦并組織調處權屬糾紛，查處違法案件。

4、制定并實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策；實施土地用途管制，組織基本農田保護，指導未利用土地開發、土地整理、土地復墾和開發耕地的監督工作，確保耕地占補平衡。

5、管理全縣土地資源和城鄉地籍、地政工作；制定地籍管理辦法，組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測；組織和指導土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記等工作。

6、組織實施土地使用權出讓、租賃、作價入股、轉讓、交易和政府收購儲備；管理和監督土地資產、土地市場；組織實施國有土地資產清查、核定和處置工作；指導農村集體非農建設用地使用權的流轉管理。

7、指導基準地價、標定地價測評，確認土地使用權價格；承擔各類用地的農地轉用、征（使）用的審查、報批工作。

8、依法管理礦業權市場；制定全縣采礦權市場的運行規則和管理辦法，組織實施并指導采礦權的行政授予、招投標和拍賣，審批采礦權轉讓申請；收取采礦權使用費、采礦權價款；指導和監督全縣礦業權市場有序運行。

9、承擔礦產資源儲量管理工作，負責地質資料匯交工作；對礦產資源勘查、開發、保護和合理利用進行監督管理；組織開展全縣礦產資源開發利用年檢、年報和礦產督查工作；依法征收和使用礦產資源補償費；監督、驗收礦山動態環境治理項目。

10、組織地質災害勘查、監測和防治；負責地質災害評估、勘察設計、監理、施工單位資質審查認證管理，認定地質災害危害性評估結果；收取和管理礦山自然生態環境治理備用金；指導水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價，監測、監督地下水的開發與污染情況；保護地質遺跡，認定具有重要價值的古生物化石產地、標準地質剖面等地質遺跡保護區。

11、組織開展土地、礦產資源的科技工作和對外合作交流。

12、領導下屬事業單位和基層國土資源管理所工作，對國土資源相關的中介機構和其他相關機構實行行業管理。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成

從預算單位構成，慶元縣國土資源局部門預算包括：國土資源局本級預算。

二、慶元縣國土資源局2019年部門預算安排情況說明　　（一）關于慶元縣國土資源局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，慶元縣國土資源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入等；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出等。慶元縣國土資源局2019年收支總預算2560.2萬元。

（二）關于慶元縣國土資源局2019年收入預算情況說明

慶元縣國土資源局2019年收入預算2560.2萬元，其中：一般公共預算撥款收入1890.2萬元，占73.83%；政府性基金收入650萬元，占25.39%；其他收入20萬元，占0.78%。　　（三）關于慶元縣國土資源局2019年支出預算情況說明　　慶元縣國土資源局2019年支出預算2560.2萬元。

1.按支出功能分類，包括自然資源海洋氣象等支出1813.63萬元、住房保障支出96.57萬元、其他支出650萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1550.34萬元，項目支出1009.86萬元。

（四）關于慶元縣國土資源局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

慶元縣國土資源局2019年財政撥款收支總預算2540.2萬元。包括：一般公共預算撥款收入1890.2萬元、政府性基金收入 650萬元；支出包括：自然資源海洋氣象等支出1793.63萬元、住房保障支出96.57萬元、其他支出650萬元。

（五）關于慶元縣國土資源局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

慶元縣國土資源局2019年一般公共預算當年撥款1890.2萬元，比2018年執行數減少117.17萬元，主要是項目支出經費減少所致。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

自然資源海洋氣象支出1793.63萬元，占94.89%、住房保障支出96.57萬元，占5.11%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）事務1564.04萬元，主要用于國土局的基本支出。

2．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）事務20萬元，主要用于國土局其他項目支出。

3．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源調查（項）事務22萬元，主要用于國土局其他項目支出。

4．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）事務30萬元，主要用于國土局其他項目支出。

5．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）事務30萬元，主要用于國土局其他項目支出。

6．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）事務127.59萬元，主要用于國土局其他項目支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務96.57萬元，主要用于國土局按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于慶元縣國土資源局2019年一般公共預算基本支出情況說明

慶元縣國土資源局2019年一般公共預算基本支出1550.34萬元，其中：

人員經費1410.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經費139.55萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其它交通費用。

（七）關于慶元縣國土資源局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

慶元縣國土資源局2019年政府性基金預算當年撥款650萬元，比2018年執行數增加43.13萬元，主要是項目支出增加。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

其他支出650萬元，占100%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務650萬元，主要用于其他政府性基金及對應專項債務收入安排的項目支出。

（八）關于慶元縣國土資源局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

慶元縣國土資源局2019年 “三公”經費預算數為87.31萬元，比2018年預算數增加4.18萬元，增長4.78%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據縣委縣政府工作安排情況，2019年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年執行數增長0%，主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算66萬元，比上年預算數增加0%,主要原因是本單位厲行節儉，嚴格控制公務接待支出。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶調查考察等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算21.31萬元，比上年執行數17.13萬元增長24.4%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），年度執行過程中，根據縣政府公車購置計劃批復情況，再予以調整；公務用車運行維護費支出21.31萬元，主要用于保障按規定保留的公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用及單位平臺租車等支出。增加的主要原因是我局下屬事業單位留車1輛，根據車輛編制數定額核定。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年慶元縣國土資源局本級行政單位的機關運行經費財政撥款預算139.55萬元，比2018年預算數減少7.39萬元，下降5.02%，主要是人員變動，財政核定的機關運行經費減少所致。

2.政府采購情況

2019年慶元縣國土資源局各單位政府采購預算總額639萬元，其中：政府采購貨物預算98萬元、政府采購服務預算541萬元。

3.國有資產占有使用情況???

截至2018年12月31日，慶元縣國土資源局所屬各預算單位共有車輛6輛，其中，領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、執法執勤用車3輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況

2019年慶元縣國土資源局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款835萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）指：用于自然資源規劃、研究、管理方面的支出。

12．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源調查（項）指：用于土地資源調查評價、土地利用變更調查、地籍調查等方面的支出。

13．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）土地資源利用與保護（項）指：自然資源部門土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

14．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源利用與保護（項）指：自然資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

15．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）指：除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17．其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）指：其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。