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索引號：
331126000000/2020-53211
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發布機構：
慶元縣
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成文日期：
2020-09-25
一、慶元縣應急管理局概況
（一）部門職責
1.負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮人民政府（街道辦事處）及各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。
2.貫徹實施相關法律、法規，組織編制縣級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，擬訂相關政策、規程和標準并監督實施，指導協調監督全縣安全生產行政執法工作。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練，檢查指導有關部門和各鄉鎮人民政府（街道辦事處）應急預案的制定和落實，推動應急避難設施建設。
4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全生產安全事故、自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府組織開展事故和災害應急處置工作。
6.統一協調指揮全縣各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統籌全縣應急救援力量建設，統籌指導綜合性應急救援隊伍建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導并推動社會應急救援力量建設。按黨委政府要求，組織統籌、協調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作。
8.負責監督管理消防工作，指導全縣消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配上級調撥和縣級救災款物并監督使用。
11.依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調各部門、各鄉鎮人民政府（街道辦事處）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理工礦商貿行業縣屬企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。配合相關部門監督檢查生產、儲存危險化學品單位在關停或搬遷過程中的危險化學品及存儲設施和生產裝置處置情況。
13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展并指導自然災害類突發事件的調查評估工作。
14.開展應急管理、安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。
15.制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同縣發展和改革局（縣糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資儲備、信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導協調應急管理、安全生產科學技術研究、推廣應用以及信息化建設工作。
17.組織執行上級應對災害指揮機構的指示、命令。承擔縣防汛抗旱指揮部、森林防火指揮部、減災委員會日常工作，協調各指揮機構成員單位的相關工作。
18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
19.職能轉變。加強、優化、統籌全縣應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。
（二）機構設置
從預算單位構成看，慶元縣應急管理局部門決算包括：局本級決算。
二、慶元縣應急管理局2019年度部門決算公開表
詳見附表。
三、慶元縣應急管理局2019年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1886.21萬元，與2018年度相比，收、支總計各增加589.22萬元，增長45.43%。主要原因是：因機構改革，單位合并，人員增多，導致人員經費、日常公用經費及項目支出變多。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計1438.7萬元；包括財政撥款收入1276.93萬元（其中，一般公共預算1203.96萬元，政府性基金預算72.97萬元），占收入合計88.76%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入161.77萬元，占收入合計11.24%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計1528.7萬元，其中基本支出1412.64萬元，占92.41%；項目支出116.06萬元，占7.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1687.62萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加432.65萬元，增長34.47%。主要原因是：因機構改革，單位合并，人員增多，導致人員經費、日常公用經費及項目支出變多。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1299.67萬元，占本年支出合計的85.02%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加208.21萬元，增長19.08%。主要原因是：因機構改革，單位合并，人員增多，導致人員經費、日常公用經費及項目支出變多。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出1299.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出397.3萬元,占30.57%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；衛生健康（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出26.91萬元,占2.07%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業服務業等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出42.13萬元,占3.24%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出833.34萬元,占64.12%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1412.81萬元，支出決算為1299.67萬元,完成年初預算的91.99%，主要原因是公共安全支出減少。其中：
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為510.43萬元，支出決算為397.3萬元，完成年初預算的77.84%，決算數小于預算數的主要原因項目支出減少。
農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）。年初預算為17.55萬元，支出決算為17.55萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為9.36萬元，支出決算為9.36萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為42.13萬元，支出決算為42.13萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）。年初預算為769.39萬元，支出決算為769.39萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為37.96萬元，支出決算為37.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）森林消防應急救援（項）。年初預算為5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）其他森林消防事務支出（項）。年初預算為7.81萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）。年初預算為13萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：
人員經費806.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、福利費。
公用經費440.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、被裝購置費、差旅費、公務接待費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、其他商品和服務支出。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出63.17萬元，占本年支出合計的4.13%。與2018年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加63.17萬元，增長100%。主要原因是：因機構改革項目增加。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出63.17萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元,占0%；節能環保（類）支出0萬元,占0%；城鄉社區（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出63.17萬元,占100%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為72.97萬元，支出決算為63.17萬元,完成年初預算的86.57%，主要原因是項目的調整。其中：
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。年初預算為19.97萬元，支出決算為10.17萬元，完成年初預算的50.93%，決算數小于預算數的主要原因資金結轉到下年支付。
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為53萬元，支出決算為53萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是合理安排預算支出。
（八）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為42.18萬元，支出決算為17.81萬元，完成預算的42.22%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本單位在黨風廉政建設的氛圍下，厲行節約，節省不必要的開支。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2018年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有因公出國。公務用車購置及運行維護費支出決算為8.98萬元，占50.42%，與2018年度相比，增加5.34萬元，增長68.16%，主要原因是機構改革人員增多車輛增多；公務接待費支出決算為8.83萬元，占49.58%，與2018年度相比，增加4.25萬元，增長92.79%，主要原因是機構改革單位合并，人員增多，招待增多。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費預算數為7.18萬元，支出決算為8.98萬元，完成預算的125.07%。決算數大于預算數的主要原因是機構改革車輛增加。
公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；
公務用車運行維護費支出7.18萬元，主要用于安全生產專項監督檢查、防汛抗旱、森林防火等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2019年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（3）公務接待費預算數為35萬元，支出決算為8.83萬元，完成預算的25.23%。主要用于接待其他縣市來訪等支出。決算數小于預算數的主要原因是本單位在黨風廉政建設的氛圍下，厲行節約，節省不必要的開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次，累計0人次。
外賓接待支出0萬元，主要用于接待外賓支出；接待0人次，0批次。
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于其他國內接待。接待0人次，0批次。
（九）部門預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，慶元縣應急管理局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金52.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度地質災害防治專項資金、省補2019年浙江省安全生產及應急管理專項資金、省補2019年浙江省安全生產及應急管理專項資金（第二批）等3個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金63.17萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“森林消防日常工作經費”“ 防、汛防臺抗旱專項經費”等10個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出52.9萬元，政府性基金預算支出63.17萬元。其中，對“防汛防臺抗旱、預案修編、演練、應急人員意外保險等經費”“ 森林防火器材裝備經費”等項目分別委托局內評審機構開展績效評價。從評價情況來看，總體評價良好，執行率高。
2.部門決算中項目績效自評結果（至少公開2個項目績效自評結果，附績效自評表）
慶元縣應急管理局在2019年度部門決算中反映安全生產社會化服務經費及安全生產宣傳經費的項目績效自評結果。
安全生產社會化服務經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為49萬元，執行數為49萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是推進小微企業參與社會化服務，今年175家企業與中介機構簽訂服務合同；二是在高危行業領域推進安全生產責任保險，發揮安全責任保險事前預防和事后保障作用，加強和改進企業管理，提高風險防控能力。
書記信箱系統平臺維護費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“優秀”。項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是堅持呼聲為“風向標”，贏得群眾“好口碑”；二是堅持社情為“晴雨表”，形成社會“好氛圍”；三是堅持制度為“助推器”，推動部門“好擔當”。
發現的問題及原因：一是不能完全滿足老百姓訴求；二是缺少高質量的建言獻策；三是覆蓋面存在局限性。下一步改進措施：一是強化督辦，提升權威性；二是強化平臺，擴大覆蓋面；三是強化宣傳，增加影響力。
3.財政評價項目績效評價結果（如有）。
無。
4.部門評價項目績效評價結果。1個部門評價報告向社會公開。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況。
2019年度機關運行經費支出440.05萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%。
2.政府采購支出情況。
2019年度政府采購支出總額129.01萬元，其中：政府采購貨物支出129.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額129.01萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，慶元縣應急管理局本級及所屬各單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是執法用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。
11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
15.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）：指用于反映其他公共安全的支出。
16.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）：指主要用于為預防和撲救、救治森林火災等方面的支出。
17.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指用于反映防汛方面的支出。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。
20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指反映除上述項目外的其它應急管理方面的支出。?
21.災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）森林消防應急救援（項）:指用于反映森林消防方面的支出。
22.災害防治及應急管理支出（類）森林消防事務（款）其他森林消防事務支出（項）:指用于反映其他森林消防方面的支出。
23.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）中央自然災害生活補助（項）：指用于反映對受災群眾自然災害的補助。
24.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指用于地質災害防治方面的支出。
25.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指用于安全生產及應急管理方面的支出。
附件：公開表格.xls
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