慶元縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年部門預(yù)算公開說明

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收支預(yù)算情況的總體說明

（二）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收入預(yù)算情況說明

（三）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年支出預(yù)算情況說明

（四）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

（五）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（六）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

（八）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

（九）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表

（一）2026年部門收支預(yù)算總表

（二）2026年部門收入預(yù)算總表

（三）2026年部門支出預(yù)算總表

（四）2026年部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年部門一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年部門一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2026年部門政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

（十）2026年部門項目支出預(yù)算表

（十一）2026年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律法規(guī)和上級黨委、縣政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給各項工作任務(wù)。

2. 加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；優(yōu)化升級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，積極推進二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3. 加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、民政、公安、司法、人武、國土資源、人口和計劃生育等管理工作；配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的村級管理。

4. 提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、低保家庭子女義務(wù)教育免費入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。

5. 維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

6. 加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助村民委員會依法自治，促進村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。向縣政府反映村民的意見和建議。

7. 法律法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣舉水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括：舉水鄉(xiāng)人民政府本級預(yù)算。

二、2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，縣舉水鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收支總預(yù)算829.70萬元。

（二）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收入預(yù)算情況說明

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年收入預(yù)算829.70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.76萬元，下降1.63%，主要是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算安排減少。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入592.98萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)73.01萬元），占71.5%；政府性基金收入236.72萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占28.5%。

（三）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年支出預(yù)算情況說明

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年支出預(yù)算829.70萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少13.76萬元，下降1.63%，主要是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算支出減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出459.34萬元、公共安全支出0.01萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.01萬元、農(nóng)林水支出59.18萬元、住房保障支出35.94萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出452.59萬元，占54.5%；日常公用支出41.09萬元，占5.0%；項目支出336.02萬元，占40.5%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年財政撥款收支總預(yù)算829.70萬元。收入包括：一般公共預(yù)算592.98萬元、政府性基金236.72萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出459.34萬元、公共安全支出0.01萬元、文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出263.01萬元、農(nóng)林水支出59.18萬元、住房保障支出35.94萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬元。

（五）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算撥款592.98萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少27.35萬元，增長/下降4.62%，主要是上級預(yù)算安排減少。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出459.34萬元，占77.5%；公共安全支出0.01萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.29萬元，占4.4%；農(nóng)林水支出59.18萬元，占10.0%；住房保障支出35.94萬元，占6.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬元，占0.0%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務(wù)支出459.34萬元，主要用于鄉(xiāng)政府的基本支出。

（2）公共安全支出0.01萬元，主要用于司法調(diào)解。

（3）文化旅游體育與傳媒支出12.20萬元，主要用于文化禮堂支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.29萬元，主要用于茭白流轉(zhuǎn)地租金支付。

（5）農(nóng)林水支出59.18萬元，主要用于建設(shè)舉水鄉(xiāng)農(nóng)林水設(shè)施。

（6）住房保障支出35.94萬元，主要用于鄉(xiāng)本級按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.01萬元，主要用于防災(zāi)支出。

（六）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出493.68萬元，其中：

人員支出452.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；

日常公用支出41.09萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年政府性基金預(yù)算撥款236.72萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加13.6萬元，增長6.1%，主要是項目預(yù)算安排增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.72萬元，占100.0%。

3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出236.72萬元，主要用于丘陵園區(qū)改造項目。

（八）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

縣舉水鄉(xiāng)人民政府2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(下降)0%，具體如下：

1.公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費：2026年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請刪除）。

2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府本級等1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算41.09萬元，比上年預(yù)算減少0.02萬元，下降0%，主要是控制經(jīng)費支出。

2.政府采購情況。

2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，縣舉水鄉(xiāng)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。

2026年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

4.預(yù)算績效情況說明。

2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金336.02萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業(yè)務(wù)費安排情況

2026年縣舉水鄉(xiāng)人民政府委托業(yè)務(wù)費財政撥款當年預(yù)算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業(yè)務(wù)費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

慶元縣舉水鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開報表.xls