慶元縣荷地鎮人民政府2026年部門預算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2026年縣荷地鎮人民政府部門預算安排情況說明

（一）關于縣荷地鎮人民政府2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于縣荷地鎮人民政府2026年收入預算情況說明

（三）關于縣荷地鎮人民政府2026年支出預算情況說明

（四）關于縣荷地鎮人民政府2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于縣荷地鎮人民政府2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于縣荷地鎮人民政府2026年國有資本經營預算支出情況說明

（九）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年縣荷地鎮人民政府部門預算表

（一）2026年部門收支預算總表

（二）2026年部門收入預算總表

（三）2026年部門支出預算總表

（四）2026年部門財政撥款收支預算總表

（五）2026年部門一般公共預算支出表

（六）2026年部門一般公共預算基本支出表

（七）2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表

（八）2026年部門政府性基金預算支出表

（九）2026年部門國有資本經營預算支出表

（十）2026年部門項目支出預算表

（十一）2026年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給各項工作任務。?

2.?加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強經濟管理和統計工作；指導經濟構調整和推進經濟增長方式轉變；優化升級農業產業結構，大發展非公有制經濟，積極推進二、三產業發展。?

3.?加強社會管理。編制社會發展規劃；負責區域內的教育、科技、文化、衛生、體育、民政、公安、司法、人武、國土資源、?人口和計劃生育等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強城鄉規劃建設、社區建設和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。?

4.?提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、低保家庭子女義務教育免費入學、失地農民基本生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。?

5.?維護社會穩定。加強社會治安綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法治宣傳和普法教育，增強公民法治意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。?

6.?加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居（村）民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向縣政府反映社區居（村）民的意見和建議。?

7.?法律、法規、規章和上級規定的其他事項。

（二）單位機構設置情況

從預算單位構成，慶元縣荷地鎮人民政府部門預算包括：慶元縣荷地鎮人民政府本級預算。

二、2026年縣荷地鎮人民政府部門預算安排情況說明

（一）關于縣荷地鎮人民政府2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，縣荷地鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。縣荷地鎮人民政府2026年收支總預算1328.44萬元。

（二）關于縣荷地鎮人民政府2026年收入預算情況說明

縣荷地鎮人民政府2026年收入預算1328.44萬元，比上年執行數減少137.57萬元，下降9.38%，日常性支出減少。

其中：一般公共預算撥款收入1328.42萬元（上年結轉14.34萬元），占100.0%；政府性基金收入0.01萬元（上年結轉0.01萬元），占0.0%。

（三）關于縣荷地鎮人民政府2026年支出預算情況說明

縣荷地鎮人民政府2026年支出預算1328.44萬元，比上年執行數減少137.57萬元，下降9.38%，主要是日常性支出減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出861.61萬元、文化旅游體育與傳媒支出3.01萬元、城鄉社區支出388.36萬元、農林水支出10.33萬元、住房保障支出65.13萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出838.86萬元，占63.1%；日常公用支出83.17萬元，占6.3%；項目支出406.41萬元，占30.6%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于縣荷地鎮人民政府2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣荷地鎮人民政府2026年財政撥款收支總預算1328.44萬元。收入包括：一般公共預算1328.42萬元、政府性基金0.01萬元；支出包括：一般公共服務支出861.61萬元、文化旅游體育與傳媒支出3.01萬元、城鄉社區支出388.36萬元、農林水支出10.33萬元、住房保障支出65.13萬元。

（五）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算撥款1328.42萬元，比上年執行數增加174.6萬元，增長15.15%，主要是日常性支出及項目增加。

2.一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出861.61萬元，占64.9%；文化旅游體育與傳媒支出3.01萬元，占0.2%；城鄉社區支出388.34萬元，占29.2%；農林水支出10.33萬元，占0.8%；住房保障支出65.13萬元，占4.9%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）856.90萬元，主要用于慶元縣荷地鎮人民政府的基本支出。

（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）3.71萬元，主要用于慶元縣荷地鎮人民政府民生實事項目及物業維護支出。

（3）一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）1.00萬元，主要用于慶元縣荷地鎮人民政府民生實事項目及物業維護支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）3.01萬元，主要用于慶元縣荷地鎮人民政府文化旅游體育與傳媒支出。

（5）城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）388.34萬元，主要用于慶元縣荷地鎮人民政府城鄉社區建設支出。

（6）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2.30萬元，主要用于相關農業項目支出。

（7）農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）5.79萬元，主要用于相關林業項目支出。

（8）農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2.24萬元，主要用于相關水利項目支出。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）65.13萬元，主要用于本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出情況說明

縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出922.03萬元，其中：

人員支出838.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；

日常公用支出83.17萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于縣荷地鎮人民政府2026年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算撥款規模變化情況。

縣荷地鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款0.01萬元，比上年執行數減少312.18萬元，下降100%，主要是項目款支付完畢。

2.政府性基金預算撥款結構情況。

城鄉社區支出0.01萬元，占100.0%；。

3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）0.02萬元，主要用于農村基礎設施建設支出。

（八）關于縣荷地鎮人民政府2026年國有資本經營預算支出情況說明

慶元縣荷地鎮人民政府2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于縣荷地鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

縣荷地鎮人民政府2026年“三公”經費預算數為2.20萬元，比上年預算數增加1.76萬元，增長400.00%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，比上年持平。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶調查考察等支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算2.20萬元，比上年預算數增加1.76萬元，增長400.00%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出2.20萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數增加1.76萬元，增長400.00%，主要原因是公務用車運行維護費支出數增加。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2025年慶元縣荷地鎮人民政府本級機關運行經費財政撥款預算83.17萬元，比上年預算增加3.65萬元，增長5.49%，主要是人員變動，相關的日常支出有所增加。

2.政府采購情況。

2026年縣荷地鎮人民政府各單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，縣荷地鎮人民政府所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備1臺。

2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

4.預算績效情況說明。

2026年縣荷地鎮人民政府其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計1個一級項目，涉及當年資金406.41萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年縣荷地鎮人民政府委托業務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

12.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：指反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

14.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行(項)：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目外的其他財政支出。主要用于除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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