慶元縣人力資源和社會保障局2026年部門預算

目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）部門機構設置情況

二、2026年縣人力資源和社會保障局部門預算安排情況說明

（一）關于縣人力資源和社會保障局2026年收支預算情況的總體說明

（二）關于縣人力資源和社會保障局2026年收入預算情況說明

（三）關于縣人力資源和社會保障局2026年支出預算情況說明

（四）關于縣人力資源和社會保障局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

（五）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算撥款情況說明

（六）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算基本支出情況說明

（七）關于縣人力資源和社會保障局2026年政府性基金預算支出情況說明

（八）關于縣人力資源和社會保障局2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

（九）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年縣人力資源和社會保障局部門預算表

（一）2026年部門收支預算總表

（二）2026年部門收入預算總表

（三）2026年部門支出預算總表

（四）2026年部門財政撥款收支預算總表

（五）2026年部門一般公共預算支出表

（六）2026年部門一般公共預算基本支出表

（七）2026年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

（八）2026年部門政府性基金預算支出表

（九）2026年部門國有資本經(jīng)營預算支出表

（十）2026年部門項目支出預算表

（十一）2026年部門項目支出績效表

一、部門概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章。起草人力資源和社會保障工作規(guī)范性文件。編制全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂相關政策、改革方案并組織實施和監(jiān)督檢查。負責全縣人力資源和社會保障相關領域的統(tǒng)計工作。

2.負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系和就業(yè)援助制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作。建立健全就業(yè)失業(yè)的預測預警、監(jiān)控分析制度。實施技能人員職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策。

3.承擔人才開發(fā)有關工作。協(xié)同擬訂并組織實施全縣人才開發(fā)戰(zhàn)略、規(guī)劃和人才工作有關重要政策措施，參與指導和協(xié)調(diào)全縣人才選拔、培養(yǎng)、引進等人才項目的組織實施。負責全縣專業(yè)技術人才隊伍綜合管理，牽頭推進深化職稱制度改革，負責專業(yè)技術人員職業(yè)資格管理。負責技能人才隊伍綜合管理，組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。負責人才國際交流合作有關工作。

4.負責基本養(yǎng)老保險、工傷保險和失業(yè)保險工作。擬訂基本養(yǎng)老保險、工傷保險和失業(yè)保險政策和標準，依法對其基金進行監(jiān)督，提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關部門實施社會保險調(diào)劑制度和組織編制基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金預決算草案。組織實施預測預警分析，擬訂應對措施，實施預防、調(diào)節(jié)和控制。擬訂補充養(yǎng)老保險基金管理監(jiān)督制度并組織實施。完善經(jīng)辦服務體系建設。

5.會同有關部門擬訂全縣企事業(yè)單位人員、機關工勤人員工資收入分配、福利和離退休政策，建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。具體承擔公務員工資福利工作。綜合管理事業(yè)單位人員、機關工勤人員、編外人員的人事工作，會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革。綜合管理政府表彰獎勵和評比達標工作。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，制定消除非法使用童工政策和女職工、未成年工的特殊勞動保護政策，制定完善工時制度和職工休假制度，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權工作，組織查處重大違法案件。會同有關部門擬訂農(nóng)民工工作、家庭服務業(yè)發(fā)展綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策的落實。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）部門機構設置情況

從預算單位構成看，縣人力資源和社會保障局預算包括：局本級預算、局屬社保中心和就業(yè)處預算。

二、2026年縣人力資源和社會保障局部門預算安排情況說明

（一）關于縣人力資源和社會保障局2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金預算收入、上年結轉結余；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出。

縣人力資源和社會保障局2026年收支總預算5026.46萬元。

（二）關于縣人力資源和社會保障局2026年收入預算情況說明

縣人力資源和社會保障局2026年收入預算5026.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加441.59萬元，增長9.63%，主要是2026年度政府性基金預算數(shù)為1000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長了100%。

其中：一般公共預算撥款收入4026.46萬元（上年結轉770.00萬元），占80.1%；政府性基金收入1000.00萬元（上年結轉0.00萬元），占19.9%。

（三）關于縣人力資源和社會保障局2026年支出預算情況說明

縣人力資源和社會保障局2026年支出預算5026.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加464.9萬元，增長10.19%，主要是2026年度其他政府性基金安排的支出預算數(shù)為1000萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長了100%。

1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出3897.41萬元、農(nóng)林水支出15.00萬元、住房保障支出114.05萬元、其他支出1000.00萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出1395.87萬元，占27.8%；日常公用支出145.83萬元，占2.9%；項目支出3484.76萬元，占69.3%。

年終結轉結余0.00萬元。

（四）關于縣人力資源和社會保障局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣人力資源和社會保障局2026年財政撥款收支總預算5026.46萬元。收入包括：一般公共預算4026.46萬元、政府性基金1000.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出3897.41萬元、農(nóng)林水支出15.00萬元、住房保障支出114.05萬元、其他支出1000.00萬元。

（五）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算撥款4026.46萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少491.01萬元，下降10.87%，主要是厲行節(jié)約、縮減支出。

2.一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出3897.41萬元，占96.8%；農(nóng)林水支出15.00萬元，占0.4%；住房保障支出114.05萬元，占2.8%。

3.一般公共預算撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）事務1513.65萬元，主要用于部門的基本支出。

（2）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）事務5.5萬元，主要用于社保經(jīng)辦（含信息中心）的相關支出。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）事務4.5萬元，主要用于部門勞動人事爭議仲裁工作方面的項目支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）343.85萬元，主要用于局本級部門除上述項目以外的其他項目支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）36.63萬元，主要用于發(fā)放重點群體社保補貼。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）事務1594.32萬元，主要用于就業(yè)補助政策落實的支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）事務260.61萬元，主要用于關于精減退職人員生活補助的支出。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務138.35萬元，主要用于關于離休兩費、高齡補貼、軍轉干補貼、勞模津貼等支出。

（9）農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）事務15萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息方面的支出。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務114.05萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算基本支出情況說明

縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算基本支出1541.70萬元，其中：

人員支出1395.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；

日常公用支出145.83萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于縣人力資源和社會保障局2026年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算撥款規(guī)模變化情況。

縣人力資源和社會保障局2026年政府性基金預算撥款1000.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加1000萬元，增長100%，主要是上年度我縣未發(fā)生欠薪應急處置事件，未動用欠薪應急周轉金。

2.政府性基金預算撥款結構情況。

其他支出1000.00萬元，占100.0%。

3.政府性基金預算撥款具體使用情況。

（1）其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務1000萬元，主要用于農(nóng)民工欠薪應急周轉金墊付。

（八）關于縣人力資源和社會保障局2026年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關于縣人力資源和社會保障局2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

縣人力資源和社會保障局2026年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3.88萬元，比上年預算數(shù)減少0.84萬元，下降17.80%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。

2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算1.78萬元，比上年預算數(shù)減少0.8萬元，下降31.01%。主要用于接待省市領導及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是厲行節(jié)約、縮減支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算2.10萬元，比上年預算數(shù)減少0.04萬元，下降1.87%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車，與上年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出2.10萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預算數(shù)減少0.04萬元，減少1.87%，主要原因是厲行節(jié)約、縮減支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2026年縣人力資源和社會保障局本級1家行政單位以及社保中心、就業(yè)處等2家參公事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算145.83萬元，比上年預算減少7.07萬元，下降4.62%，主要是人員減少。

2.政府采購情況。

2026年縣人力資源和社會保障局各單位政府采購預算總額4.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算4.50萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，縣人力資源和社會保障局所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。

4.預算績效情況說明。

2026年縣人力資源和社會保障局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計4個一級項目，涉及當年資金3484.76萬元。同時，將按照相關制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業(yè)務費安排情況

2026年縣人力資源和社會保障局委托業(yè)務費財政撥款當年預算總額0.00萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經(jīng)營預算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）：指社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務工作的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）：指仲裁機構實體化建設、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設等支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)：指除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：指除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

2026年慶元縣人力資源和社會保障局部門預算公開(報表(市縣)).xls