慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年部門預(yù)算

目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（二）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

（五）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（六）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（七）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

（八）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（九）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算表

（一）2026年單位收支預(yù)算總表

（二）2026年單位收入預(yù)算總表

（三）2026年單位支出預(yù)算總表

（四）2026年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）2026年單位一般公共預(yù)算支出表

（六）2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表

（七）2026年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

（八）2026年單位政府性基金預(yù)算支出表

（九）2026年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

（十）2026年單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

（十一）2026年單位項(xiàng)目支出績(jī)效表

一、部門概況

（一）主要職能

殘聯(lián)作為殘疾人共同利益的代表，政府、社會(huì)與殘疾人之間的橋梁，協(xié)助政府發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)的綜合工作機(jī)構(gòu)，是具有“代表、服務(wù)、管理”三大職能性質(zhì)的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。其主要職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》和國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)，協(xié)助政府和有關(guān)部門制定和實(shí)施本縣殘疾人工作的具體實(shí)施辦法和規(guī)定，制定本縣殘疾人事業(yè)發(fā)展的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和有關(guān)政策，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員、組織全社會(huì)開展扶殘助殘活動(dòng)，加強(qiáng)殘疾人文化、體育、福利、法制工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

3、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神，為社會(huì)主義事業(yè)做出貢獻(xiàn)。

4、組織開展殘疾人康復(fù)、醫(yī)療、訓(xùn)練和殘疾預(yù)防工作，殘疾人用品用具供應(yīng)，無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)的指導(dǎo)、監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)開展殘疾人勞動(dòng)就業(yè)、教育、扶貧工作，健全殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，依法收繳、管理和使用殘疾人就業(yè)保障金。

6、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織建設(shè)和社區(qū)殘疾人工作，開展干部培訓(xùn)工作。

7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)與服務(wù)。

8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

9、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

10、履行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》及相關(guān)法律賦予的其他職責(zé)。

11、承擔(dān)縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣殘聯(lián)部門預(yù)算只包括殘聯(lián)本級(jí)預(yù)算，該部門預(yù)算即為單位預(yù)算。

二、2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、其他支出。浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收支總預(yù)算1777.85萬(wàn)元。

（二）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年收入預(yù)算1777.85萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加488.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.84%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項(xiàng)目支出。

其中：一般公共預(yù)算撥款收入1685.78萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)181.91萬(wàn)元），占94.8%；政府性基金收入92.07萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占5.2%。

（三）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年支出預(yù)算1777.85萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加488.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.84%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項(xiàng)目支出。

1.按支出功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出1660.96萬(wàn)元、住房保障支出24.82萬(wàn)元、其他支出92.07萬(wàn)元。

2.按支出用途分類，包括人員支出294.32萬(wàn)元，占16.6%；日常公用支出28.74萬(wàn)元，占1.6%；項(xiàng)目支出1454.79萬(wàn)元，占81.8%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

（四）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1777.85萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算1685.78萬(wàn)元、政府性基金92.07萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1660.96萬(wàn)元、住房保障支出24.82萬(wàn)元、其他支出92.07萬(wàn)元。

（五）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算撥款1685.78萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加468.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.53%，主要是2026年有慶元縣殘疾人康教中心項(xiàng)目支出。

2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出1660.96萬(wàn)元，占98.5%；住房保障支出24.82萬(wàn)元，占1.5%。

3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)322.74萬(wàn)元，主要用于殘聯(lián)的基本支出。?????????????

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）事務(wù)35萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復(fù)事業(yè)方面的支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）事務(wù)360.7萬(wàn)元，主要用于殘疾人就業(yè)事業(yè)方面的支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）942.52萬(wàn)元，主要用于殘聯(lián)除上述項(xiàng)目以外用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)24.82萬(wàn)元，主要用于殘聯(lián)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。?????

（六）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算基本支出323.06萬(wàn)元，其中：

人員支出294.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

日常公用支出28.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年政府性基金預(yù)算撥款92.07萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加19.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3%，主要是上級(jí)下?lián)艿恼曰痤A(yù)算增加。

2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他支出92.07萬(wàn)元，占100.0%。

3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）92.07萬(wàn)元。主要用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

（八）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。

（九）關(guān)于浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降) 5.95%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降5.95%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市等人員來(lái)慶調(diào)查考察的支出，減少的原因是我單位從嚴(yán)控制陪同人數(shù)，杜絕以接待為由大吃大喝，鋪張浪費(fèi)，盡可能地減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年持平，其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。與上年持平。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請(qǐng)刪除）。

2026年殘聯(lián)本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.62萬(wàn)元，基本持平。

2.政府采購(gòu)情況。

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額24.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算24.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2025年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)2個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1454.79萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“單位項(xiàng)目支出績(jī)效表”。

5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況

2026年浙江省慶元縣殘疾人聯(lián)合會(huì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額50.80萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）事務(wù)是指：用于殘疾人康復(fù)方面支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）事務(wù)是指：用于殘疾人就業(yè)方面支出。

15.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）是指：用彩票公益金安排在殘疾人事業(yè)的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）指：除上述項(xiàng)目以外用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2026年殘聯(lián)單位預(yù)算公開.xls